2021年財政支出整體績效評價報告（海南省紅十字會本級）
編輯：[本站]時間：[2022-06-02]
財政整體支出績效評價參考指標體系
一級指標 | 分值 | 二級指標 | 分值 | 三級指標 | 分值 | 得分 | 指標解釋 | 評價標準 |
項目決策 | 20 | 項目目標 | 4 | 目標內容 | 4 | 4 | 目標是否明確、細化、量化 | 目標明確（1分），目標細化（1分），目標量化（2分） |
決策過程 | 8 | 決策依據 | 3 | 2 | 項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃；是否根據需要制定中長期實施規劃 | 項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃（2分），根據需要制定中長期實施規劃（1分） | ||
決策程序 | 5 | 5 | 項目是否符合申報條件；申報、批復程序是否符合相關管理辦法；項目調整是否履行相應手續 | 項目符合申報條件（2分），申報、批復程序符合相關管理辦法（2分），項目實施調整履行相應手續（1分） | ||||
資金分配 | 8 | 分配辦法 | 2 | 2 | 是否根據需要制定相關資金管理辦法，并在管理辦法中明確資金分配辦法；資金分配因素是否全面、合理 | 辦法健全、規范（1分），因素選擇全面、合理（1分） | ||
分配結果 | 6 | 6 | 資金分配是否符合相關管理辦法；分配結果是否合理 | 項目符合相關分配辦法（2分），資金分配合理（4分） | ||||
項目管理 | 25 | 資金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | 實際到位/計劃到位×100% | 根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分（3分） |
到位時效 | 2 | 2 | 資金是否及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 | 及時到位（2分），未及時到位但未影響項目進度（1.5分），未及時到位并影響項目進度（0-1分）。 | ||||
資金管理 | 10 | 資金使用 | 7 | 7 | 是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況；是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況；是否存在超標準開支情況 | 虛列（套?。┛?-7分，支出依據不合規扣1分，截留、擠占、挪用扣3-6分，超標準開支扣2-5分 | ||
財務管理 | 3 | 3 | 資金管理、費用支出等制度是否健全，是否嚴格執行；會計核算是否規范 | 財務制度健全（1分），嚴格執行制度（1分），會計核算規范（1分）。 | ||||
組織實施 | 10 | 組織機構 | 1 | 1 | 機構是否健全、分工是否明確 | 機構健全、分工明確（1分） | ||
管理制度 | 9 | 9 | 是否建立健全項目管理制度；是否嚴格執行相關項目管理制度 | 建立健全項目管理制度（2分）；嚴格執行相關項目管理制度（7分） | ||||
項目績效 | 55 | 項目產出 | 15 | 產出數量 | 5 | 5 | 項目產出數量是否達到績效目標 | 對照年初或調整后的績效目標評價產出數量（按優5分、良3分、中2分、差1分進行評分） |
產出質量 | 4 | 4 | 項目產出質量是否達到績效目標 | 對照年初或調整后的績效目標評價產出質量（按優4分、良3分、中2分、差1分進行評分） | ||||
產出時效 | 3 | 3 | 項目產出時效是否達到績效目標 | 對照年初或調整后的績效目標評價產出時效（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分） | ||||
產出成本 | 3 | 3 | 項目產出成本是否按績效目標控制 | 對照年初或調整后的績效目標評價產出成本（按優3分、良2分、中1分、差0分進行評分） | ||||
項目效果 | 40 | 經濟效益 | 8 | 7 | 項目實施是否產生直接或間接經濟效益 | 對照年初或調整后的績效目標評價經濟效益（8分） | ||
社會效益 | 8 | 7 | 項目實施是否產生社會綜合效益 | 對照年初或調整后申報的績效目標評價社會效益（8分） | ||||
環境效益 | 8 | 8 | 項目實施是否對環境產生積極或消極影響 | 對照年初或調整后申報的績效目標評價環境效益（8分） | ||||
可持續影響 | 8 | 7 | 項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響 | 對照年初或調整后申報的績效目標評價可持續影響（8分） | ||||
服務對象 滿意度 | 8 | 8 | 項目預期服務對象對項目實施的滿意程度 | 對照年初或調整后申報的績效目標評價服務對象滿意度（8分） | ||||
總分 | 100 | 100 | 100 | 96 |
附件3-1
財政支出整體績效評價報告
評價類型： □完成結果評價
項目名稱： 整體支出績效
項目單位： 海南省紅十字會本級
主管部門： 海南省紅十字會
評價時間： 2021 年 1月 1日至2021年12月 31 日
組織方式： 項目單位
評價機構： 項目單位評價組
評價單位（蓋章）：海南省紅十字會
上報時間：2022年4月30日
附件3-2
項目績效目標表
項目名稱：
指標類型 | 指標名稱 | 績效目標 | 績效標準 | |||
優 | 良 | 中 | 差 | |||
產出指標 | 租用備災倉庫 | 800平米 | √ | |||
產出指標 | 應急救護培訓人次 | 1000人 | √ | |||
產出指標 | 造血干細胞采集 | 1000人 | √ | |||
產出指標 | 器官捐獻 | 6人 | √ | |||
效益指標 | 受益群體滿意度 | 90分 | √ | |||
注：以預算批復的績效目標為準填列。如預算申報時沒有填報績效目標的，根據項目測算明細或實施計劃填寫。
附件3-3
項目基本信息表
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||
項目實施單位 | 海南省紅十字會 | 主管部門 | ||||||||||||||
項目負責人 | 周瑾 | 聯系電話 | 15008981321 | |||||||||||||
地址 | ?？谑邪埪?3號 | 郵編 | 570000 | |||||||||||||
項目類型 | 一次性項目 | |||||||||||||||
計劃投資額 （萬元） | 1180.33 | 實際到位資金（萬元） | 1180.33 | 實際使用情況（萬元） | 1130.64 | |||||||||||
其中：中央財政 | 267.6 | 其中：中央財政 | 267.6 | |||||||||||||
省財政 | 912.73 | 省財政 | 912.73 | |||||||||||||
市縣財政 | 市縣財政 | |||||||||||||||
其他 | 其他 | |||||||||||||||
二、績效評價指標評分（參考） | ||||||||||||||||
一級指標 | 分值 | 二級指標 | 分值 | 三級指標 | 分值 | 得分 | ||||||||||
項目決策 | 20 | 項目目標 | 4 | 目標內容 | 4 | 4 | ||||||||||
決策過程 | 8 | 決策依據 | 3 | 2 | ||||||||||||
決策程序 | 5 | 5 | ||||||||||||||
資金分配 | 8 | 分配辦法 | 2 | 2 | ||||||||||||
分配結果 | 6 | 6 | ||||||||||||||
項目管理 | 25 | 資金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | ||||||||||
到位時效 | 2 | 2 | ||||||||||||||
資金管理 | 10 | 資金使用 | 7 | 7 | ||||||||||||
財務管理 | 3 | 3 | ||||||||||||||
組織實施 | 10 | 組織機構 | 1 | 1 | ||||||||||||
管理制度 | 9 | 9 | ||||||||||||||
項目績效 | 55 | 項目產出 | 15 | 產出數量 | 5 | 5 | ||||||||||
產出質量 | 4 | 4 | ||||||||||||||
產出時效 | 3 | 3 | ||||||||||||||
產出成本 | 3 | 3 | ||||||||||||||
項目效益 | 40 | 經濟效益 | 8 | 7 | ||||||||||||
社會效益 | 8 | 7 | ||||||||||||||
環境效益 | 8 | 8 | ||||||||||||||
可持續影響 | 8 | 7 | ||||||||||||||
服務對象滿意度 | 8 | 8 | ||||||||||||||
總分 | 100 | 100 | 100 | 96 | ||||||||||||
評價等次 | 優 | |||||||||||||||
附件3-4
財政支出整體績效評價報告
一、概況
項目包括OA系統建設、紅十字救助、辦公用房租賃、人員支出、公用經費、小天使彩票公益金項目、分庫采血宣傳動員經費、遺體器官捐獻前期工作經費和紅十字總會撥工作經費等，主要職能為應急救護、培訓，部分困難捐獻者家屬救助，白血病、心臟病患兒救治，聯合血液中進行造干血樣采集、宣傳，開展器官捐獻及前期宣傳、后續慰問工作等等。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）
省財政一般公共預算經費于當年1月份下達并開始執行，中國紅十字會總會項目經費根據年中工作安排下撥資金，我會根據資金到位情況調整預算并執行。
（二）項目資金使用情況分析
我會總預算1180.33萬元，其中：省財政一般公共預算912.73萬元，中國紅十字會總會項目預算267.6萬元。省財政一般公共預算中，人員及辦公經費預算700.48萬元，占了76.75%。項目總預算479.89萬元，支出439.95萬元，完成率達到91.68萬元。
（三）項目資金管理情況分析
所有項目均列入預算，經預算管理一體化系統支出，每一筆支出均在財廳國庫局的監管下，按照相關財經規定支出。
三、項目組織實施情況
項目組織情況分析
OA系統建設、207項目和辦公用房租賃根據合同及項目進度支付，省財政瘀斑公共預算中的經常性項目項目總資金33.6萬元，與申請的預算差距較大，我會根據審批后的資金量制定當年工作計劃，部分資金也與辦公經費混用。其中主要支出有：7.38萬用于全省紅會系統業務培訓，市縣工作調研用差率費9.9萬元。紅十字會項目根據當年工作任務安排工作。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
1. 項目的效率性分析
2021年項目預算1180.33萬元，支出1130.64萬元，占預算的95.79%，其中部分紅十字會總會項目年底下撥2022年執行的項目經費，影響了支出率。
3. 項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
2021年我會超額完成預期目標，其中：年初應急救護培訓目標為1000人次，實際完成72268人；器官捐獻目標為6人，實際完成82例，眼角膜捐獻74片；造血干細胞入庫目標為1000人，實際完成2050人；租用備災倉庫目標為800平米，實際租用了915平米，資助了75名白血病患兒和2名先心病患兒，。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
通過應急救護培訓，使社會各行各業群眾掌握自救互就技能，特別是學校的救護培訓，減少受傷及溺水造成的生命安全問題；通過造干宣傳和入庫，使更多獻血志愿者了解捐獻知識，從而完成造干采集，拯救血液病患者；器官、遺體和眼角膜捐獻，高效推動醫學和醫療工作的發展；倉庫的物資儲備，保障了緊急情況下受災群眾的基本生活和困難群眾的救助。
電話：0898-65331824，65331817，65366647，65359682 傳真：0898-65304627
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