2022年海南省紅十字會預算

目錄

第一部分    海南省紅十字會概況

一、 主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分    海南省紅十字會2022年部門預算表

一、 財政撥款收支總表

二、 一般公共預算支出表

三、 一般公共預算基本支出表

四、 一般公共預算“三公”經費支出表

五、 政府性基金預算支出表

六、 政府性基金預算“三公”經費支出表

七、 部門收支總表

八、 部門收入總表

九、 部門支出總表

十、 項目支出績效信息表

第三部分   海南省紅十字會2022年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分   海南省紅十字會概況

一、 主要職能

    海南省紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是政府在救助領域工作的助手。奉行“人道、博愛、奉獻”的紅十字精 神，以保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業的宗旨。主要職責有備災救災、印支難民安置、群眾性初級衛生救護、推動公民無償獻血、社會募捐、艾滋病預防宣傳、捐獻造血干細胞、遺體（器官）捐獻、參與國際人道主義救援、對臺交流等。

二、 部門預算單位構成

海南省紅十字會為省直屬單位，無下屬二級部門。

第二部分  海南省紅十字會2022年部門預算表

附件部門預算公開表.xls

一、財政撥款收支總表（詳見附件）

二、一般公共預算支出表（詳見附件）

三、一般公共預算基本支出表（詳見附件）

四、一般公共預算“三公”經費支出表（詳見附件）

五、政府性基金預算支出表（詳見附件）

六、政府性基金預算“三公”經費支出表（詳見附件）

七、部門收支總表（詳見附件）

八、部門收入總表（詳見附件）

九、部門支出總表（詳見附件）

十、項目支出績效信息表（詳見附件）

第三部分   海南省紅十字會2022年部門預算情況說明

一、關于海南省紅十字會2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省紅十字會2022年財政撥款收支總預算801.91萬元，比上年預算數增加126.14萬元，主要是增加人員編制和“紅十字事業”項目，均為當年一般公共預算本年收入；收入支出總計801.91萬元，包括教育支出78.94萬元，社會保障就業支出657.53萬元，衛生健康支出25.19萬元和住房保障支出40.25萬元。

二、關于海南省紅十字會2022年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

海南省紅十字會2022年一般公共預算當年撥款801.91萬元，比上年預算數增加126.14萬元，主要是增加人員編制和“紅十字事業”項目。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

    包括教育支出78.94萬元，社會保障就業支出657.53萬元，衛生健康支出25.19萬元和住房保障支出40.25萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障就業預算數657.53萬元，比上年增加43.5萬元，主要是人員工資職業年金記實項的增加。

2、衛生健康預算數25.19萬元，比上年增加1.81萬元，主要是由于人員工資調增，社保費相應增加。

3、住房保障預算數40.25萬元，比上年增加1.9萬元，主要用于發放住房公積金。

4、教育支出預算數78.94萬元，比上年增加78.94萬元，主要是由于增加應急救護培訓項目開支。

三、關于海南省紅十字會2022年一般公共預算基本支出情況說明

    海南省紅十字會2021年一般公共預算基本支出為651.91萬元，其中：

    人員經費556.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、基本養老保險、其他工資福利支出；

公用經費95.46萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、維護費、福利費、交通費、工會經費、福利費、辦公設備購置費等。

四、海南省紅十字會2022年“三公”經費預算情況說明

海南省紅十字會2022年“三公”經費預算數為10.96萬元，其中：

    因公出國（境）經費3萬元，與上年相比減少56.96%，因為政策性刪減，根據財廳有關三公經費總量不增的要求，公務車運行維護費相對2021年預算糾正為7萬，增加3.5萬元，從而因公出國預算相應減少。我會將根據紅十字會總會的要求，安排出國計劃。

公務用車購置及運行費7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元），與上年相比增加105.88%，因為2021年系統統計數據錯誤，將我會車輛信息登記為1輛（實際2輛），導致預算控制數減少一半。

公務接待費0.96萬元，與上年相比持平。

五、關于海南省紅十字會2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

我會2021年政府性基金預算為0元。

六、關于海南省紅十字會2022年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省紅十字會2022年收支均納入部門預算管理。收入包括經費撥款收入，其他收入；支出包括社會保障就業、衛生健康、教育和住房保障。2022年收支總預算1027.31萬元。

七、關于海南省紅十字會2022年收入預算情況說明

海南省紅十字會2022年收入預算1031.91萬元，經費撥款收入801.91萬元，占77.71%，其他收入230萬元，22.29%。比上年預算數增加356.14萬元，主要是其他收入（紅十字總會項目預算）納入預算管理，編制預算收支。

八、關于海南省紅十字會2022年支出預算情況說明

    海南省紅十字會2022年支出預算1027.31萬元，其中基本支出651.91萬元，占63.46%；項目支出375.4萬元，占36.54%。比上年預算數增加351.54萬元，主要是其他收入（紅十字總會項目預算）納入預算管理，編制預算收支。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年海南省紅十字會的機關運行經費預算95.46萬元。

（二）政府采購情況

2021年海南省紅十字會本級政府采購預算總額0萬元（其中不包括基本支出預算中公用經費涉及的政府采購）。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，海南省紅十字會本級共有車輛2輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2022年海南省紅十字會1個項目“紅十字事業”項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算128.28萬元。

第四部分  名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

    三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

   十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。